全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 组织管理 | 组织名称、组织编码、上级组织、组织类型、负责人、联系电话、邮箱等 |
| 2 | 人员管理 | 姓名、工号、性别、职位、所属组织、联系电话、邮箱等 |
| 3 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、角色类型、权限范围、所属组织、用户列表等 |
| 4 | 内部控制标准管理 | 标准名称、标准编号、标准描述、适用范围、制定部门、制定日期、生效日期等 |
| 5 | 内部控制流程管理 | 流程名称、流程描述、适用范围、流程角色、所属组织、创建人、创建日期等 |
| 6 | 内部控制风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类别、所属组织、责任人、评估日期、风险等级等 |
| 7 | 内部控制检查 | 检查项名称、检查项描述、检查项类型、所属流程、所属组织、创建人、创建日期、备注等 |
| 8 | 内部控制测试 | 测试项名称、测试项描述、测试项类型、所属检查项、所属组织、创建人、创建日期、备注等 |
| 9 | 内部控制缺陷管理 | 缺陷名称、缺陷描述、缺陷类型、所属测试项、所属检查项、所属组织、责任人、创建日期、解决状态、解决日期等 |
| 10 | 上报管理 | 上报类型、上报内容、上报人、上报日期、所属组织、处理状态、处理人、处理日期等 |
| 11 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、任务类型、负责人、所属组织、开始日期、截止日期、状态、备注等 |
| 12 | 问题反馈 | 问题标题、问题描述、问题类型、反馈人、反馈日期、状态、处理人、处理日期、备注等 |
| 13 | 数据统计分析 | 数据类型、统计指标、统计维度、日期范围、图表类型等 |
| 14 | 报表导出 | 报表名称、报表类型、导出格式、日期范围、导出路径等 |
| 15 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统管理员、联系电话、邮箱等 |
| 16 | 日志管理 | 操作员、操作日期、操作类型、操作模块、操作内容等 |
| 17 | 提醒通知 | 通知标题、通知内容、通知人、通知时间、状态等 |
| 18 | 数据备份 | 备份名称、备份类型、备份路径、备份时间等 |
| 19 | 数据恢复 | 恢复名称、恢复类型、恢复路径、恢复时间等 |
| 20 | 系统维护 | 维护类型、维护内容、维护人、维护日期、备注等 |
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